| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 9097 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPÍTAL SÃO VICENTE FERRER. | 61,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPÍTAL SÃO VICENTE FERRER. | 122,00 | ||
| 11/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042160; | 122,00 | ||
| 25/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9097/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
