Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9123 |
Data de lançamento: |
29/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 50cm x 1m, para esgoto, fabricado conforme normas ABNT
Finalidade: CANALIZAÇÃO PLUVIAL DA RUA ANTÔNIO GOMES. |
98,90 |
890,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2017 |
Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 50cm x 1m, para esgoto, fabricado conforme normas ABNT
Finalidade: CANALIZAÇÃO PLUVIAL DA RUA ANTÔNIO GOMES. |
890,10 |
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| 29/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/016728301; |
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890,10 |
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| 30/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9123/2017
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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890,10 |
| TOTAL |
890,10 |
890,10 |
890,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
