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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9130 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CREME DENTAL COM FLUOR, EMBALAGEM PADRONIZADA DE 90 GRAMAS, APROVADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA; 1,90 3,80
20.00 Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 4 rolos Finalidade: MATERIAL IANL(CASA DE PASSAGEM) 3,59 71,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 CREME DENTAL COM FLUOR, EMBALAGEM PADRONIZADA DE 90 GRAMAS, APROVADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA; Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 4 rolos Finalidade: MATERIAL IANL(CASA DE PASSAGEM) 75,60
17/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4993; 75,60
24/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9130/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 75,60
TOTAL 75,60 75,60 75,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.