| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 9131 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Areia média limpa | 67,20 | 201,60 |
| 3.00 | BRITA Nº1 | 115,00 | 345,00 |
| 2.00 | CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG | 11,45 | 22,90 |
| 2.00 | FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. | 29,92 | 59,84 |
| 3.00 | TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 3,6 LITROS, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, COM CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 35 À 40 M² / DEMÃO. | 77,49 | 232,47 |
| 2.00 | Vidro 4 mm liso, com massa, colocado. Finalidade: Suprir as necessidades das escola municipais da escolas Cristo Educador, Dotor Ayres. Secretaria de Educação. | 128,38 | 256,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | Areia média limpa BRITA Nº1 CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 3,6 LITROS, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, COM CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 35 À 40 M² / DEMÃO. Vidro 4 mm liso, com massa, colocado. Finalidade: Suprir as necessidades das escola municipais da escolas Cristo Educador, Dotor Ayres. Secretaria de Educação. | 1.118,57 | ||
| 05/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000902; | 1.118,57 | ||
| 16/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9131/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 1.118,57 | ||
| TOTAL | 1.118,57 | 1.118,57 | 1.118,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
