Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9225 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vaso sanitário de louça, convencional, cor branca.
Finalidade: VASO SANITARIO PRA O BANHEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL POI O QUE TINHAMOS ESTA QUEBRADO |
95,99 |
95,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
Vaso sanitário de louça, convencional, cor branca.
Finalidade: VASO SANITARIO PRA O BANHEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL POI O QUE TINHAMOS ESTA QUEBRADO |
95,99 |
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| 25/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000912; |
|
95,99 |
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| 06/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9225/2017
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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95,99 |
| TOTAL |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
