| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 9225 | Data de lançamento: | 02/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vaso sanitário de louça, convencional, cor branca. Finalidade: VASO SANITARIO PRA O BANHEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL POI O QUE TINHAMOS ESTA QUEBRADO | 95,99 | 95,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | Vaso sanitário de louça, convencional, cor branca. Finalidade: VASO SANITARIO PRA O BANHEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL POI O QUE TINHAMOS ESTA QUEBRADO | 95,99 | ||
| 25/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000912; | 95,99 | ||
| 06/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9225/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 95,99 | ||
| TOTAL | 95,99 | 95,99 | 95,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
