Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9229 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga
Finalidade: Para suprir necessidades da SMS |
46,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga
Finalidade: Para suprir necessidades da SMS |
230,00 |
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| 27/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/439; |
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230,00 |
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| 01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9229/2017
MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP - 9188 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
