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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9236	Data de lançamento:	03/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade:	Secretaria Municipal de Financas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível	157,50	157,50
2.00	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE EMPENHOS.	96,00	192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2017	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE EMPENHOS.	349,50
17/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/000017466;		349,50
10/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9236/2017 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160			349,50
TOTAL		349,50	349,50	349,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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