| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9236 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível | 157,50 | 157,50 |
| 2.00 | CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE EMPENHOS. | 96,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Recarga Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE EMPENHOS. | 349,50 | ||
| 17/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000017466; | 349,50 | ||
| 10/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9236/2017 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 | 349,50 | ||
| TOTAL | 349,50 | 349,50 | 349,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
