Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9251 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
CAPTOPRIL 25MG |
0,02 |
4,50 |
| 100.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
1,75 |
175,00 |
| 100.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
2,25 |
225,00 |
| 100.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO |
2,58 |
258,00 |
| 300.00 |
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML |
0,45 |
135,00 |
| 100.00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG |
0,02 |
1,70 |
| 60.00 |
SIMETICONA 10ML |
0,80 |
48,00 |
| 200.00 |
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG ORAL
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
0,15 |
29,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
CAPTOPRIL 25MG CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML HIDROCLOROTIAZIDA 25MG SIMETICONA 10ML TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG ORAL
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
877,00 |
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| 17/10/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141812; |
|
670,50 |
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| 23/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141812; |
|
|
670,50 |
| 01/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/143551; |
|
175,00 |
|
| 09/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/143551; |
|
|
175,00 |
| 29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-31,50 |
|
|
| TOTAL |
845,50 |
845,50 |
845,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
