| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 9251 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CAPTOPRIL 25MG | 0,02 | 4,50 |
| 100.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA | 1,75 | 175,00 |
| 100.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA | 2,25 | 225,00 |
| 100.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO | 2,58 | 258,00 |
| 300.00 | DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML | 0,45 | 135,00 |
| 100.00 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 0,02 | 1,70 |
| 60.00 | SIMETICONA 10ML | 0,80 | 48,00 |
| 200.00 | TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG ORAL Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS | 0,15 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | CAPTOPRIL 25MG CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML HIDROCLOROTIAZIDA 25MG SIMETICONA 10ML TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG ORAL Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS | 877,00 | ||
| 17/10/2017 | liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141812; | 670,50 | ||
| 23/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141812; | 670,50 | ||
| 01/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/143551; | 175,00 | ||
| 09/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/143551; | 175,00 | ||
| 29/12/2017 | anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento | -31,50 | ||
| TOTAL | 845,50 | 845,50 | 845,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
