Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9252 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6000.00 |
Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido |
0,02 |
126,00 |
6000.00 |
Omeprazol 20mg – Cápsulas |
0,05 |
282,00 |
250.00 |
LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
1,64 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2017 |
Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido Omeprazol 20mg – Cápsulas LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
818,00 |
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17/10/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141813; |
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536,00 |
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23/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141813; |
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536,00 |
29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-62,09 |
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29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-219,91 |
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TOTAL |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.