Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9255 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
Amitriptilina 25mg Capsula |
0,03 |
99,00 |
| 4000.00 |
Amoxicilina 500mg – Cápsulas |
0,15 |
584,00 |
| 5000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
480,00 |
| 5000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
Amitriptilina 25mg Capsula Amoxicilina 500mg – Cápsulas LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO |
1.643,00 |
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| 17/10/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/148528; |
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1.549,56 |
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| 23/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/148528; |
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1.549,56 |
| 29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-93,44 |
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| TOTAL |
1.549,56 |
1.549,56 |
1.549,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
