Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9256 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6000.00 |
Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido |
0,02 |
108,00 |
| 3000.00 |
Amiodarona 200mg Capsula |
0,29 |
870,00 |
| 3000.00 |
Fluoxetina 20mg – Cápsula |
0,04 |
126,00 |
| 250.00 |
AZITROMICINA 40MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL |
3,98 |
995,00 |
| 300.00 |
CARBAMAZEPINA 20MG/ ML --- FRASCO DE 100 ML - SUSP ORAL - CONTROLE ESPECIAL |
5,80 |
1.740,00 |
| 250.00 |
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML) |
3,00 |
750,00 |
| 2000.00 |
AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
0,43 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido Amiodarona 200mg Capsula Fluoxetina 20mg – Cápsula AZITROMICINA 40MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL CARBAMAZEPINA 20MG/ ML --- FRASCO DE 100 ML - SUSP ORAL - CONTROLE ESPECIAL PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML) AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
5.449,00 |
|
|
| 25/10/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0936785; |
|
1.746,00 |
|
| 30/10/2017 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0939913; |
|
860,00 |
|
| 01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0936785; |
|
|
1.746,00 |
| 17/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0939913; |
|
|
860,00 |
| 29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-2.843,00 |
|
|
| TOTAL |
2.606,00 |
2.606,00 |
2.606,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
