Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9256 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6000.00 |
Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido |
0,02 |
108,00 |
3000.00 |
Amiodarona 200mg Capsula |
0,29 |
870,00 |
3000.00 |
Fluoxetina 20mg – Cápsula |
0,04 |
126,00 |
250.00 |
AZITROMICINA 40MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL |
3,98 |
995,00 |
300.00 |
CARBAMAZEPINA 20MG/ ML --- FRASCO DE 100 ML - SUSP ORAL - CONTROLE ESPECIAL |
5,80 |
1.740,00 |
250.00 |
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML) |
3,00 |
750,00 |
2000.00 |
AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
0,43 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2017 |
Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido Amiodarona 200mg Capsula Fluoxetina 20mg – Cápsula AZITROMICINA 40MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL CARBAMAZEPINA 20MG/ ML --- FRASCO DE 100 ML - SUSP ORAL - CONTROLE ESPECIAL PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML) AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
5.449,00 |
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25/10/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0936785; |
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1.746,00 |
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30/10/2017 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0939913; |
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860,00 |
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01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0936785; |
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1.746,00 |
17/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0939913; |
|
|
860,00 |
29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-2.843,00 |
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TOTAL |
2.606,00 |
2.606,00 |
2.606,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.