| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Número do empenho: | 9256 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido | 0,02 | 108,00 |
| 3000.00 | Amiodarona 200mg Capsula | 0,29 | 870,00 |
| 3000.00 | Fluoxetina 20mg – Cápsula | 0,04 | 126,00 |
| 250.00 | AZITROMICINA 40MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 3,98 | 995,00 |
| 300.00 | CARBAMAZEPINA 20MG/ ML --- FRASCO DE 100 ML - SUSP ORAL - CONTROLE ESPECIAL | 5,80 | 1.740,00 |
| 250.00 | PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML) | 3,00 | 750,00 |
| 2000.00 | AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS | 0,43 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido Amiodarona 200mg Capsula Fluoxetina 20mg – Cápsula AZITROMICINA 40MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL CARBAMAZEPINA 20MG/ ML --- FRASCO DE 100 ML - SUSP ORAL - CONTROLE ESPECIAL PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML) AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS | 5.449,00 | ||
| 25/10/2017 | liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0936785; | 1.746,00 | ||
| 30/10/2017 | Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0939913; | 860,00 | ||
| 01/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0936785; | 1.746,00 | ||
| 17/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/0939913; | 860,00 | ||
| 29/12/2017 | anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento | -2.843,00 | ||
| TOTAL | 2.606,00 | 2.606,00 | 2.606,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
