Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9257 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
Prednisona 5mg – Comprimido |
0,07 |
216,00 |
| 3000.00 |
Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido |
0,03 |
96,00 |
| 5000.00 |
Tiamina 300mg Comprimido
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
0,17 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
Prednisona 5mg – Comprimido Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido Tiamina 300mg Comprimido
Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica - SMS |
1.137,00 |
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| 09/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042665; |
|
1.137,00 |
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| 17/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9257/2017
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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1.137,00 |
| TOTAL |
1.137,00 |
1.137,00 |
1.137,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
