Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9259 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML (DRAMIM B6) |
2,19 |
131,40 |
| 200.00 |
FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA;DIPROPIONATO DE BETAMETASONA |
2,79 |
558,00 |
| 100.00 |
ISOSSORBIDA, MONITRATO DE 5MG |
0,16 |
16,00 |
| 300.00 |
METOCLOPRAMIDA ENDOVENOSO 10MG/ML |
0,27 |
79,50 |
| 100.00 |
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica - SMS |
0,08 |
8,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML (DRAMIM B6) FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA;DIPROPIONATO DE BETAMETASONA ISOSSORBIDA, MONITRATO DE 5MG METOCLOPRAMIDA ENDOVENOSO 10MG/ML PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica - SMS |
793,10 |
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| 25/10/2017 |
LIquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000081860; |
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558,00 |
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| 27/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000081647; |
|
235,10 |
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| 01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000081860; |
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|
558,00 |
| 01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9259/2017
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 6491 |
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235,10 |
| TOTAL |
793,10 |
793,10 |
793,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
