| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 9261 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | GLICOSE 50% 10ML | 0,23 | 22,90 |
| 100.00 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G Finalidade: Para surpir necessidades da farmácia básica da SMS | 3,42 | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | GLICOSE 50% 10ML SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G Finalidade: Para surpir necessidades da farmácia básica da SMS | 364,90 | ||
| 09/11/2017 | liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042667; | 22,90 | ||
| 13/11/2017 | LIQUIDA SALDO EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042808; | 342,00 | ||
| 17/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042667; | 22,90 | ||
| 17/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 342,00 | ||
| TOTAL | 364,90 | 364,90 | 364,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
