Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9261 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
GLICOSE 50% 10ML |
0,23 |
22,90 |
| 100.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G
Finalidade: Para surpir necessidades da farmácia básica da SMS |
3,42 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
GLICOSE 50% 10ML SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G
Finalidade: Para surpir necessidades da farmácia básica da SMS |
364,90 |
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| 09/11/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042667; |
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22,90 |
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| 13/11/2017 |
LIQUIDA SALDO EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042808; |
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342,00 |
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| 17/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042667; |
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|
22,90 |
| 17/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2017
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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342,00 |
| TOTAL |
364,90 |
364,90 |
364,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
