Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9262 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
IRUXOL –COLAGENASE 0,6U/CLORANFENICOL 0,01G TUBO COM 30 GRAMAS
Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica da SMS |
8,50 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
IRUXOL –COLAGENASE 0,6U/CLORANFENICOL 0,01G TUBO COM 30 GRAMAS
Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica da SMS |
255,00 |
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| 17/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60362; |
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255,00 |
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| 23/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9262/2017
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 6869 |
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255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
