| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9262 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | IRUXOL –COLAGENASE 0,6U/CLORANFENICOL 0,01G TUBO COM 30 GRAMAS Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica da SMS | 8,50 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | IRUXOL –COLAGENASE 0,6U/CLORANFENICOL 0,01G TUBO COM 30 GRAMAS Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica da SMS | 255,00 | ||
| 17/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/60362; | 255,00 | ||
| 23/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9262/2017 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 6869 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
