| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 9310 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada. Finalidade: MANUTENÇÃO DA PONDE DE DOIS IRMÃOS. | 8,71 | 87,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada. Finalidade: MANUTENÇÃO DA PONDE DE DOIS IRMÃOS. | 87,10 | ||
| 09/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000932; | 87,10 | ||
| 26/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9310/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 87,10 | ||
| TOTAL | 87,10 | 87,10 | 87,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
