Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9310 |
Data de lançamento: |
06/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada.
Finalidade: MANUTENÇÃO DA PONDE DE DOIS IRMÃOS. |
8,71 |
87,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2017 |
Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada.
Finalidade: MANUTENÇÃO DA PONDE DE DOIS IRMÃOS. |
87,10 |
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| 09/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000932; |
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87,10 |
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| 26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9310/2017
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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87,10 |
| TOTAL |
87,10 |
87,10 |
87,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
