| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO SETOR DE HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 9,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO SETOR DE HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 27,00 | ||
| 05/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/022388; | 27,00 | ||
| 06/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9319/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
