Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2017 |
Presunto fatiado – Kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Queijo tipo lanche fatiado – Kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA.
Finalidade: Gêneros alimentícios para lanches do plantão noturno do Hsopital São Vicente, conforme Pregão Presencial Nº 002/2017 - Sistema Registro de Preços |
529,30 |
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27/10/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8346; |
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232,93 |
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06/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8346; |
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232,93 |
05/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8676; |
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46,28 |
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06/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8676; |
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46,28 |
11/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8766; |
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46,28 |
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11/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8766; |
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46,28 |
21/12/2017 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8889; |
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46,28 |
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28/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8942; |
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46,28 |
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19/01/2018 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8960; |
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46,28 |
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25/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8963; |
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64,97 |
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29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8960; |
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46,28 |
29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8889; |
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46,28 |
29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8942; |
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46,28 |
30/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9324/2017
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 |
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64,97 |
TOTAL |
529,30 |
529,30 |
529,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.