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Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9324	Data de lançamento:	06/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio dos Serviços SIA/SUS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Presunto fatiado – Kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado.	18,69	186,90
10.00	Queijo tipo lanche fatiado – Kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado.	27,59	275,90
10.00	Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Finalidade: Gêneros alimentícios para lanches do plantão noturno do Hsopital São Vicente, conforme Pregão Presencial Nº 002/2017 - Sistema Registro de Preços	6,65	66,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2017	Presunto fatiado – Kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Queijo tipo lanche fatiado – Kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Finalidade: Gêneros alimentícios para lanches do plantão noturno do Hsopital São Vicente, conforme Pregão Presencial Nº 002/2017 - Sistema Registro de Preços	529,30
27/10/2017	liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8346;		232,93
06/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8346;			232,93
05/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8676;		46,28
06/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/8676;			46,28
11/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8766;		46,28
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/8766;			46,28
21/12/2017	Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8889;		46,28
28/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8942;		46,28
19/01/2018	liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8960;		46,28
25/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8963;		64,97
29/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8960;			46,28
29/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/8889;			46,28
29/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/8942;			46,28
30/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9324/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511			64,97
TOTAL		529,30	529,30	529,30
SALDO A PAGAR				0,00