| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 9376 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Areia média limpa Finalidade: Material para uso na escola Antero Xavier para contruçao da pracinha da escola | 67,20 | 134,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | Areia média limpa Finalidade: Material para uso na escola Antero Xavier para contruçao da pracinha da escola | 134,40 | ||
| 25/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000910; | 134,40 | ||
| 01/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9376/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 134,40 | ||
| TOTAL | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
