Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9376 |
Data de lançamento: |
10/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Areia média limpa
Finalidade: Material para uso na escola Antero Xavier para contruçao da pracinha da escola |
67,20 |
134,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2017 |
Areia média limpa
Finalidade: Material para uso na escola Antero Xavier para contruçao da pracinha da escola |
134,40 |
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| 25/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000910; |
|
134,40 |
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| 01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9376/2017
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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134,40 |
| TOTAL |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
