| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9386 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PENDRIVE 16 GIGABYTES; Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 42,98 | 42,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | PENDRIVE 16 GIGABYTES; Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 42,98 | ||
| 26/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/010750; | 42,98 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9386/2017 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 | 42,98 | ||
| TOTAL | 42,98 | 42,98 | 42,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
