| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 9388 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TOUCA DESCARTÁVEL, EM TNT BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ESF'S VILA RICA, LAURO PRESTES E CENTARL. | 6,59 | 19,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | TOUCA DESCARTÁVEL, EM TNT BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ESF'S VILA RICA, LAURO PRESTES E CENTARL. | 19,77 | ||
| 09/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002907; | 19,77 | ||
| 16/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9388/2017 MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 12787 | 19,77 | ||
| TOTAL | 19,77 | 19,77 | 19,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
