| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 9389 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 205/75 R16, 8 lonas Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. VEICÚLO AMBULÂNCIA FIAT IXA 0045 | 489,00 | 1.956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | PNEU 205/75 R16, 8 lonas Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. VEICÚLO AMBULÂNCIA FIAT IXA 0045 | 1.956,00 | ||
| 27/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000014434; | 1.956,00 | ||
| 01/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9389/2017 BURICA PNEUS LTDA - 6687 | 1.956,00 | ||
| TOTAL | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
