| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 9462 | Data de lançamento: | 11/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ESF'S VILA RICA, LAURO PRESTES E CENTRAL. | 1,77 | 106,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ESF'S VILA RICA, LAURO PRESTES E CENTRAL. | 106,20 | ||
| 05/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/022387; | 106,20 | ||
| 06/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9462/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 106,20 | ||
| TOTAL | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
