Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9466 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio e Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros materiais de distribuicao gratuita |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CUMEEIRAS 15º CIMENTO AMIANTO 6 MM.
Finalidade: FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE |
25,50 |
306,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2017 |
CUMEEIRAS 15º CIMENTO AMIANTO 6 MM.
Finalidade: FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE |
306,00 |
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| 20/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/720791; |
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306,00 |
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| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9466/2017
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 |
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306,00 |
| TOTAL |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
