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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9488 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio dos Serviços SIA/SUS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANALETA PVC 20 X 10MM COM ADESIVO, BARRA DE NO MÍNIMO 2 M 6,14 12,28
18.00 Piso cerâmica classe A, PEI 5, mínimo 30 x 30 cm Finalidade: PARA READEQUAÇÃO DA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, POIS O MESMO ESTÁ RECEBENDO EQUIPAMENTOS NOVOS QUE FORAM COMPRADOS E HÁ NECESSIDADE DE READEQUAR A SALA DO RAIO-X. 13,79 248,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 CANALETA PVC 20 X 10MM COM ADESIVO, BARRA DE NO MÍNIMO 2 M Piso cerâmica classe A, PEI 5, mínimo 30 x 30 cm Finalidade: PARA READEQUAÇÃO DA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, POIS O MESMO ESTÁ RECEBENDO EQUIPAMENTOS NOVOS QUE FORAM COMPRADOS E HÁ NECESSIDADE DE READEQUAR A SALA DO RAIO-X. 260,50
27/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000917; 260,50
01/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9488/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 260,50
TOTAL 260,50 260,50 260,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.