| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 9490 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). | 7,94 | 47,64 |
| 4.00 | Rejunte piso cores claras | 3,02 | 12,08 |
| 1.00 | TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, COM CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 200 À 250 M² / DEMÃO. Finalidade: PARA READEQUAÇÃO DA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER , POIS O MESMO ESTÁ RECEBENDO EQUIPAMENTOS NOVOS QUE FORAM COMPRADOS E HÁ NECESSIDADE DE READEQUAR A SALA DO RAIO-X. | 291,90 | 291,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). Rejunte piso cores claras TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, COM CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 200 À 250 M² / DEMÃO. Finalidade: PARA READEQUAÇÃO DA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER , POIS O MESMO ESTÁ RECEBENDO EQUIPAMENTOS NOVOS QUE FORAM COMPRADOS E HÁ NECESSIDADE DE READEQUAR A SALA DO RAIO-X. | 351,62 | ||
| 25/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/016939081; | 351,62 | ||
| 30/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9490/2017 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 | 351,62 | ||
| TOTAL | 351,62 | 351,62 | 351,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
