| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9515 | Data de lançamento: | 17/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente | 0,88 | 176,00 |
| 200.00 | Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente | 0,90 | 180,00 |
| 100.00 | Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente | 0,84 | 84,00 |
| 100.00 | Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Finalidade: Suprir necessidades da farmácia hospitalar OBS:emp. subst. o de n. 8150 datado de 28.08.2017 para troca de dotação orçamentaria | 0,75 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Finalidade: Suprir necessidades da farmácia hospitalar OBS:emp. subst. o de n. 8150 datado de 28.08.2017 para troca de dotação orçamentaria | 515,00 | ||
| 17/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1534; | 515,00 | ||
| 18/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9515/2017 JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME - 12880 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
