| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 9539 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Finalidade: Material para reparo nas escolas Coqueiros, Eduardo Lutz e Dr. Ayres as quais tiveram muitos estragos devido ao temporal | 59,99 | 119,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Finalidade: Material para reparo nas escolas Coqueiros, Eduardo Lutz e Dr. Ayres as quais tiveram muitos estragos devido ao temporal | 119,98 | ||
| 26/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000922; | 119,98 | ||
| 01/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9539/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 119,98 | ||
| TOTAL | 119,98 | 119,98 | 119,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
