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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9541 Data de lançamento: 20/10/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio dos Serviços SIA/SUS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CUMEEIRAS 15º CIMENTO AMIANTO 6 MM. 25,50 382,50
4.00 TELHAS CIMENTO AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 M 38,00 152,00
2.00 TELHAS CIMENTO AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 M Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal, sala de Raio-X 42,50 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2017 CUMEEIRAS 15º CIMENTO AMIANTO 6 MM. TELHAS CIMENTO AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 M TELHAS CIMENTO AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 M Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal, sala de Raio-X 619,50
23/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/720979; 619,50
06/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9541/2017 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 619,50
TOTAL 619,50 619,50 619,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.