| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 9563 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LENÇOS UMEDECIDOS, SEM ÁLCOOL, SEM CORANTES, APROVADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 UNIDADES; Finalidade: Para suprir as necessidades da EMEI Cristo Educador | 10,90 | 272,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | LENÇOS UMEDECIDOS, SEM ÁLCOOL, SEM CORANTES, APROVADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 UNIDADES; Finalidade: Para suprir as necessidades da EMEI Cristo Educador | 272,50 | ||
| 27/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5089; | 272,50 | ||
| 16/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850522 PAGTO. REF. EMPENHO 9563/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 272,50 | ||
| TOTAL | 272,50 | 272,50 | 272,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
