| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9568 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OXÍMETRO DIGITAL COM UM ANO DE GARANTIA Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal | 200,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | OXÍMETRO DIGITAL COM UM ANO DE GARANTIA Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal | 600,00 | ||
| 25/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000043848; | 600,00 | ||
| 21/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9568/2017 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
