Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9569 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4000.00 |
IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO |
0,08 |
308,00 |
| 2000.00 |
LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica, conforme requerimento em anexo |
0,05 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica, conforme requerimento em anexo |
400,00 |
|
|
| 31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34433; |
|
390,80 |
|
| 31/10/2017 |
estorno por emp. a maior |
-9,20 |
|
|
| 09/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9569/2017
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 10055 |
|
|
390,80 |
| TOTAL |
390,80 |
390,80 |
390,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
