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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9611 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Finalidade: PARA SUPSUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESF'S CENTRAL E VILA RICA , MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS TELHADOS QUE FICARAM FORTEMENTE ATINGIDOS APÓS O TEMPORAL DO DIA 19 DE OUTIUBRO DE 2017. 59,99 59,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Finalidade: PARA SUPSUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESF'S CENTRAL E VILA RICA , MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS TELHADOS QUE FICARAM FORTEMENTE ATINGIDOS APÓS O TEMPORAL DO DIA 19 DE OUTIUBRO DE 2017. 59,99
31/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000924; 59,99
16/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9611/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 59,99
TOTAL 59,99 59,99 59,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.