| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 9611 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Finalidade: PARA SUPSUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESF'S CENTRAL E VILA RICA , MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS TELHADOS QUE FICARAM FORTEMENTE ATINGIDOS APÓS O TEMPORAL DO DIA 19 DE OUTIUBRO DE 2017. | 59,99 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Finalidade: PARA SUPSUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESF'S CENTRAL E VILA RICA , MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS TELHADOS QUE FICARAM FORTEMENTE ATINGIDOS APÓS O TEMPORAL DO DIA 19 DE OUTIUBRO DE 2017. | 59,99 | ||
| 31/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000924; | 59,99 | ||
| 16/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9611/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 59,99 | ||
| TOTAL | 59,99 | 59,99 | 59,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
