| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9652 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CUMEEIRAS 15º CIMENTO AMIANTO 6 MM. Finalidade: Para suprir necessidades das unidades de saude do Município, devido ao destelhamento do temporal do dia 19/10/2017 | 25,50 | 178,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | CUMEEIRAS 15º CIMENTO AMIANTO 6 MM. Finalidade: Para suprir necessidades das unidades de saude do Município, devido ao destelhamento do temporal do dia 19/10/2017 | 178,50 | ||
| 31/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/723951; | 178,50 | ||
| 09/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9652/2017 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 | 178,50 | ||
| TOTAL | 178,50 | 178,50 | 178,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
