| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 9884 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, COM 1 GANCHO E REDE DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 01 UNIDADE, FRAGRÂNCIAS VARIADAS; | 1,50 | 52,50 |
| 100.00 | GUARDANAPO DE PAPEL (PCT COM 50 UNIDADES); Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . | 0,70 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, COM 1 GANCHO E REDE DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 01 UNIDADE, FRAGRÂNCIAS VARIADAS; GUARDANAPO DE PAPEL (PCT COM 50 UNIDADES); Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . | 122,50 | ||
| 06/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5102; | 122,50 | ||
| 16/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9884/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 122,50 | ||
| TOTAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
