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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9884 Data de lançamento: 25/10/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio dos Serviços SIA/SUS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, COM 1 GANCHO E REDE DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 01 UNIDADE, FRAGRÂNCIAS VARIADAS; 1,50 52,50
100.00 GUARDANAPO DE PAPEL (PCT COM 50 UNIDADES); Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . 0,70 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2017 DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, COM 1 GANCHO E REDE DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 01 UNIDADE, FRAGRÂNCIAS VARIADAS; GUARDANAPO DE PAPEL (PCT COM 50 UNIDADES); Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . 122,50
06/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5102; 122,50
16/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9884/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 122,50
TOTAL 122,50 122,50 122,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.