| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 9896 | Data de lançamento: | 26/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PILHA CR2032 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESFS CENTRAL, VILA RICA E LAURO PRESTES . | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | PILHA CR2032 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESFS CENTRAL, VILA RICA E LAURO PRESTES . | 60,00 | ||
| 05/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 948; | 60,00 | ||
| 06/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9896/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
