Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9897 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CANO PVC RÍGIDO 40 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
16,30 |
65,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2017 |
CANO PVC RÍGIDO 40 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
65,20 |
|
|
| 29/12/2017 |
anulação de empenho devido a falta de entrega da mercadoria ou serviço contratado |
-65,20 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
