| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 9898 | Data de lançamento: | 26/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FIO SÓLIDO EM COBRE 6 MM Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SALA DO RAIO-X PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NOVO. | 1,60 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | FIO SÓLIDO EM COBRE 6 MM Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SALA DO RAIO-X PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NOVO. | 32,00 | ||
| 17/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/32259; | 32,00 | ||
| 24/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9898/2017 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
