Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9898 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio dos Serviços SIA/SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FIO SÓLIDO EM COBRE 6 MM
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SALA DO RAIO-X PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NOVO. |
1,60 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2017 |
FIO SÓLIDO EM COBRE 6 MM
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SALA DO RAIO-X PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NOVO. |
32,00 |
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| 17/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/32259; |
|
32,00 |
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| 24/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9898/2017
FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
