Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9899 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio dos Serviços SIA/SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES |
7,42 |
74,20 |
12.00 |
PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C, 1,5 V, C/02 UNIDAD
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
11,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2017 |
PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C, 1,5 V, C/02 UNIDAD
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
206,20 |
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23/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 32260; |
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206,20 |
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24/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9899/2017
FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 |
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206,20 |
TOTAL |
206,20 |
206,20 |
206,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.