| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 9899 | Data de lançamento: | 26/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES | 7,42 | 74,20 |
| 12.00 | PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C, 1,5 V, C/02 UNIDAD Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 11,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C, 1,5 V, C/02 UNIDAD Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 206,20 | ||
| 23/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 32260; | 206,20 | ||
| 24/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9899/2017 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 | 206,20 | ||
| TOTAL | 206,20 | 206,20 | 206,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
