Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR ,no veic. IRO 1166 nos dias 02 a 05.01.2018 |
250,84 |
250,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR ,no veic. IRO 1166 nos dias 02 a 05.01.2018 |
250,84 |
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12/01/2018 |
1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR ,no veic. IRO 1166 nos dias 02 a 05.01.2018
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250,84 |
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14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018
JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 |
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250,84 |
TOTAL |
250,84 |
250,84 |
250,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.