| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Desenv Agropecuario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR ,no veic. IRO 1166 nos dias 02 a 05.01.2018 | 250,84 | 250,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | 1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR ,no veic. IRO 1166 nos dias 02 a 05.01.2018 | 250,84 | ||
| 12/01/2018 | 1 diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR ,no veic. IRO 1166 nos dias 02 a 05.01.2018 | 250,84 | ||
| 14/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 | 250,84 | ||
| TOTAL | 250,84 | 250,84 | 250,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
