| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
| Número do empenho: | 1001 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento de despesas com serviços mecânicos no conserto de mangueiras da RETRI JCB | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | da patrola NEW HOLLAND da ssec. de obras. | 166,00 | 166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | ressarcimento de despesas com serviços mecânicos no conserto de mangueiras da RETRI JCB da patrola NEW HOLLAND da ssec. de obras. | 251,00 | ||
| 08/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº t/4694; t/4693; | 251,00 | ||
| 28/02/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1001/2018 JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 | 251,00 | ||
| TOTAL | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
