Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1001 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento de despesas com serviços mecânicos no conserto de mangueiras da RETRI JCB |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
da patrola NEW HOLLAND da ssec. de obras. |
166,00 |
166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
ressarcimento de despesas com serviços mecânicos no conserto de mangueiras da RETRI JCB da patrola NEW HOLLAND da ssec. de obras. |
251,00 |
|
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| 08/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº t/4694; t/4693; |
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251,00 |
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| 28/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1001/2018
JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 |
|
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251,00 |
| TOTAL |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
