Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: THARSIO XAVIER DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10016 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria para buscar peças veic. IRO 1166 no dia 01.11.2018 |
21,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria para buscar peças veic. IRO 1166 no dia 01.11.2018 |
21,00 |
|
|
| 06/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/000024374; |
|
21,00 |
|
| 21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10016/2018
THARSIO XAVIER DA SILVA - 9957 |
|
|
21,00 |
| TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
