Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10018 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO DO ACELERADOR, PARA CAMINHÃO AGRALE 13000
Finalidade: REPARO DO CAMINHÃO AGRALE 13000, ANO 2010, iro 1166 |
495,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
CABO DO ACELERADOR, PARA CAMINHÃO AGRALE 13000
Finalidade: REPARO DO CAMINHÃO AGRALE 13000, ANO 2010, iro 1166 |
495,00 |
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| 23/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/29360; |
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495,00 |
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| 29/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10018/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
