Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10030 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
ALENDRONATO SODICO 70 MG - COMPRIMIDO |
0,20 |
600,00 |
| 3000.00 |
CIPROFLOXACINA 500 MG - COMPR. |
0,16 |
465,00 |
| 4000.00 |
HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS. |
0,07 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
ALENDRONATO SODICO 70 MG - COMPRIMIDO CIPROFLOXACINA 500 MG - COMPR. HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS. |
1.345,00 |
|
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| 23/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0443867; |
|
600,00 |
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| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0443867; |
|
|
600,00 |
| 31/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/475005; |
|
465,00 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/475005; |
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|
465,00 |
| 29/11/2019 |
estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício |
-280,00 |
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| TOTAL |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
