Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10031 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
AMBROXOL ADULTO - XAROPE 30 MG/5 ML -C/ 120 ML - FRSC. |
1,80 |
359,00 |
| 400.00 |
DEXAMETASONA 0.1 POR CENTO CREME - BISNAGA 10G |
0,80 |
320,00 |
| 3500.00 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO |
0,14 |
493,50 |
| 350.00 |
LORATADINA 1MG ML XAROPE - FRASCO 100 ML |
1,99 |
696,50 |
| 4000.00 |
METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO |
0,10 |
400,00 |
| 3000.00 |
PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS. |
0,15 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
AMBROXOL ADULTO - XAROPE 30 MG/5 ML -C/ 120 ML - FRSC. DEXAMETASONA 0.1 POR CENTO CREME - BISNAGA 10G ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO LORATADINA 1MG ML XAROPE - FRASCO 100 ML METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS. |
2.719,00 |
|
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| 30/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/245239; |
|
2.065,90 |
|
| 07/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/245239; |
|
|
2.065,90 |
| 21/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/246418; |
|
240,00 |
|
| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/246418; |
|
|
240,00 |
| 27/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/251715; |
|
359,00 |
|
| 27/02/2019 |
emp a maior |
-54,10 |
|
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| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10031/2018
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8710 |
|
|
359,00 |
| TOTAL |
2.664,90 |
2.664,90 |
2.664,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
