| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 10031 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AMBROXOL ADULTO - XAROPE 30 MG/5 ML -C/ 120 ML - FRSC. | 1,80 | 359,00 |
| 400.00 | DEXAMETASONA 0.1 POR CENTO CREME - BISNAGA 10G | 0,80 | 320,00 |
| 3500.00 | ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO | 0,14 | 493,50 |
| 350.00 | LORATADINA 1MG ML XAROPE - FRASCO 100 ML | 1,99 | 696,50 |
| 4000.00 | METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO | 0,10 | 400,00 |
| 3000.00 | PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS. | 0,15 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | AMBROXOL ADULTO - XAROPE 30 MG/5 ML -C/ 120 ML - FRSC. DEXAMETASONA 0.1 POR CENTO CREME - BISNAGA 10G ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO LORATADINA 1MG ML XAROPE - FRASCO 100 ML METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS. | 2.719,00 | ||
| 30/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/245239; | 2.065,90 | ||
| 07/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/245239; | 2.065,90 | ||
| 21/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/246418; | 240,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/246418; | 240,00 | ||
| 27/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/251715; | 359,00 | ||
| 27/02/2019 | emp a maior | -54,10 | ||
| 06/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10031/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8710 | 359,00 | ||
| TOTAL | 2.664,90 | 2.664,90 | 2.664,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
