Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARLI DE FATIMA DUBAL LANES - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10037 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DO ALTERNADOR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA IVJ - 5505. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2018 |
CONSERTO DO ALTERNADOR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA IVJ - 5505. |
250,00 |
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09/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2018002; |
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250,00 |
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21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10037/2018
MARLI DE FATIMA DUBAL LANES - EPP - 13717 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.