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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10044	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	60,75	546,75
1.00	FILTRO DE OLEO	76,15	76,15
1.00	FILTRO DE AR	89,10	89,10
1.00	FILTRO DO DIESEL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD - 5630,VEICULO NA GARANTIA DO MOTOR NA MECANICA JORNADA.	52,90	52,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DO DIESEL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD - 5630,VEICULO NA GARANTIA DO MOTOR NA MECANICA JORNADA.	764,90
28/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/01039;		764,90
24/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10044/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961			764,90
TOTAL		764,90	764,90	764,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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