| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 10072 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Recarga Extintor ABC 4kg para o posto de Saúde Fernando Pahim. | 50,00 | 100,00 |
| 4.00 | Recarga Extintor ABC 4kg para UBS Central. | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | Recarga Extintor ABC 4kg para o Posto de Saúde Lauro Prestes. Finalidade: Para Manutenção e recarga dos extintores. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | Recarga Extintor ABC 4kg para o posto de Saúde Fernando Pahim. Recarga Extintor ABC 4kg para UBS Central. Recarga Extintor ABC 4kg para o Posto de Saúde Lauro Prestes. Finalidade: Para Manutenção e recarga dos extintores. | 350,00 | ||
| 29/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02310; | 350,00 | ||
| 07/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10072/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
