Nome do Credor: REJANE RODRIGUES BRINCKER MACHADO MARTINS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10074
Data de lançamento:
07/11/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ADESIVO PLASTICO GRANDE PARA GAZEBO - MEDINDO 70CM X 70CM
48,80
244,00
50.00
ADESIVO PLASTICO PEQUENO - MEDINDO 15CM X 15CM
2,08
104,00
1.00
BANNER - MEDINDO 90CM X 120CM
86,00
86,00
1.00
FAIXA - MEDINDO 200CM X 80CM
Finalidade: PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "SAUDE NA PRAÇA", REALIZADO PELOS ESFS E POLICLINICA (NAAB - NASF), UTILIZANDO O RECURSO DO FPM.
128,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2018
ADESIVO PLASTICO GRANDE PARA GAZEBO - MEDINDO 70CM X 70CM ADESIVO PLASTICO PEQUENO - MEDINDO 15CM X 15CM BANNER - MEDINDO 90CM X 120CM FAIXA - MEDINDO 200CM X 80CM
Finalidade: PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "SAUDE NA PRAÇA", REALIZADO PELOS ESFS E POLICLINICA (NAAB - NASF), UTILIZANDO O RECURSO DO FPM.
562,00
16/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800106;
562,00
07/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10074/2018
REJANE RODRIGUES BRINCKER MACHADO MARTINS - ME - 7322
562,00
TOTAL
562,00
562,00
562,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
