| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 1008 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | rESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A P.ALEGRE E LAJEADO NO VEIC.ISA 7372 NO DIAS 21.12.2017 | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | DIA 22.01.2018 | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | rESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A P.ALEGRE E LAJEADO NO VEIC.ISA 7372 NO DIAS 21.12.2017 DIA 22.01.2018 | 35,00 | ||
| 08/02/2018 | rESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A P.ALEGRE E LAJEADO NO VEIC.ISA 7372 NO DIAS 21.12.2017 DIA 22.01.2018 | 35,00 | ||
| 19/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2018 ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
